內(nèi)審員的崗位職責(zé)（通用22篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編整理的內(nèi)審員的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 1

　　一、審核組長職責(zé)

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負(fù)責(zé)填寫不符合項報告單;

　　3、負(fù)責(zé)對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

　　4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

　　5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作;

　　6、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);

　　8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內(nèi)部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

　　5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；�礎(chǔ)管理工作。

　　7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權(quán)限

　　1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

　　2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點改進(jìn)要求，并對問題點的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

　　4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

　　5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實施職能部門的'體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。

　　6、日常基礎(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。

　　7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 2

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)有經(jīng)驗者

　　2. 每日現(xiàn)金往來賬目的`準(zhǔn)確，監(jiān)督店鋪的。營業(yè)款，能熟練使用辦公應(yīng)用軟件，熟悉數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析方法；

　　2、準(zhǔn)確安排店鋪盤點，與店鋪對接盤點事宜，盤點損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤點；

　　4、店鋪活動活動方案的審核，監(jiān)督店鋪折扣，積分抵扣監(jiān)督，善于溝通，心態(tài)平和，有較強的學(xué)習(xí)能力；

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 3

　　1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的'質(zhì)量政策、法律法規(guī)，具有質(zhì)量意識，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗；

　　3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力，負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管，采購部內(nèi)部報銷流程、進(jìn)出倉手續(xù)辦理等工作；

　　4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；

　　5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 4

　　1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計；

　　2、負(fù)責(zé)信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核；

　　3、負(fù)責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程；協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核；

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的.工作。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 5

　　質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對工廠進(jìn)行審核。

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

　　4.負(fù)責(zé)對工廠體系運行的有效性實時進(jìn)行監(jiān)控。

　　5.負(fù)責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

　　6.負(fù)責(zé)對不合格項的`跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優(yōu)先。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 6

　　1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負(fù)責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進(jìn);

　　3、參與和維護(hù)面向全員的.反舞弊機制和制度;

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 7

　　1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的.合規(guī)性進(jìn)行審計監(jiān)督；

　　2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 8

　　1、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進(jìn)意見;

　　2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的'原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　4、配合完成集團(tuán)審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

　　5、執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 9

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

　　1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

　　內(nèi)審員的`崗位職責(zé) 10

　　1、實施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計

　　2、實施集團(tuán)及下屬各公司的'年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況考核工作

　　3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

　　4、實施集團(tuán)及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營成果審計

　　5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 11

　　內(nèi)審主管職位要求

　　1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、法律、營銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè)；

　　2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3.具備較強的.分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達(dá)能力；

　　4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī)、審計準(zhǔn)則和會計理論及內(nèi)部流程。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 12

　　1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

　　2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內(nèi)審員的`崗位職責(zé) 13

　�。�1）據(jù)國家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作；

　�。�2）負(fù)責(zé)公司費用審核和控制，各類費用和支出單據(jù)復(fù)核；

　　（3）負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時性和準(zhǔn)確性；

　�。�4）負(fù)責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

　�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

　　內(nèi)審員的`崗位職責(zé) 14

　　1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

　　3、負(fù)責(zé)公司全面的.資金調(diào)配和稅收的籌劃;

　　4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;

　　6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 15

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；

　　3、定期進(jìn)行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的`支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費用支出。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 16

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內(nèi)部控制流程、制度的`整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

　　4、負(fù)責(zé)專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 17

　　負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進(jìn)意見;

　　協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的`原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　配合完成集團(tuán)審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

　　執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 18

　　1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計及反舞弊制度和流程；

　　2.根據(jù)年度計劃安排，獨立制定項目審計計劃，組織開展審計工作；

　　3.編寫審計底稿，撰寫審計報告，控制項目的.進(jìn)度和質(zhì)量；

　　4.跟蹤審計項目后續(xù)管理和整改落實情況；

　　5.負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 19

　　1、庫存及成本的`賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 20

　　1. 及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題，并將非常規(guī)性財稅問題，及時提交給部門負(fù)責(zé)人;

　　2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性;

　　3、核對客戶的.財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費;

　　4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

　　5. 其他臨時交辦事情。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 21

　　1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

　　2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

　　3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

　　4、對公司內(nèi)可能存在的.舞弊行為進(jìn)行審計評價及監(jiān)督。

　　內(nèi)審員的崗位職責(zé) 22

　　1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。

　　3.通過內(nèi)審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的.落實情況。

　　5.參與“管理體系內(nèi)部審核報告”的編寫。

　　6.內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作。

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