食堂采購驗收管理制度

　　隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的食堂采購驗收管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

食堂采購驗收管理制度1

　　為保證學(xué)校食堂采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據(jù)國家食品安全法和有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制定本制度。

　　第一條為保證食堂采購食品衛(wèi)生安全，價格合理，采購、驗收人員必須嚴(yán)格遵守本制度。

　　第二條食堂食品采購必須堅持嚴(yán)格的供貨資質(zhì)審查、索證索票及公示制度，并進行嚴(yán)格檢查驗收、登記和建立進貨臺帳。

　　第三條食品采購堅持“勤進快銷，以銷定進”的原則，防止積壓、霉變、過期和浪費。

　　第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價，采購的食品及原輔料必須衛(wèi)生安全，價格應(yīng)低于市場價。

　　第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛(wèi)生防疫部門頒發(fā)的《工商營業(yè)證照》、《衛(wèi)生許可證》、《健康證》的合法經(jīng)營者門市、攤位采購。

　　第六條食品采購除驗證索取食品經(jīng)營者合法《工商營業(yè)證照》、《衛(wèi)生許可證》、《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進行索證索票：

　　1．采購鮮（凍）畜禽肉及制品時，索取生產(chǎn)商定點屠宰有關(guān)證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發(fā)票、收據(jù)）。

　　2．采購進口食品原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構(gòu)出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

　　3．采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產(chǎn)地省級以上衛(wèi)生行政部門發(fā)放的食品添加劑生產(chǎn)衛(wèi)生許可證，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗合格證明；采購進口食品添加劑時，包裝標(biāo)識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　4．批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產(chǎn)品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產(chǎn)品的檢驗合格證或者化驗單。

　　5．采購非定型包裝食用農(nóng)產(chǎn)品或非批量采購食品原輔材料時，索取銷商出具的購物憑證。

　　第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品和《重慶市餐飲業(yè)食品及食品原輔材料進貨檢查驗收規(guī)范》第八條規(guī)定禁止采購的'食品及原輔料。

　　第八條糧、油、肉等大宗食品采購實行定期定點采購制度。由學(xué)校與供方簽定購銷合同。

　　第九條食品及原輔料采購實行誰采購誰負(fù)責(zé)的原則。凡購進霉?fàn)�變質(zhì)等不合格食品或價格高于市場價的食品，由采購人及時退貨或承擔(dān)由此造成的一切損失。

　　第十條食品采購備用金管理。采購人員根據(jù)采購食品品種、價格和數(shù)量，于前一日在總務(wù)室或食堂財務(wù)人員處借領(lǐng)一定數(shù)量的采購備用金妥善保管。采購結(jié)束后及時完清采購手續(xù)，結(jié)清貨款，防止資金丟失、拖欠或債務(wù)糾分。

　　第十一條采購建立進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。

　　第十二條違反本制度的，本單位將嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。

食堂采購驗收管理制度2

　　為規(guī)范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量、同等價格質(zhì)量比服務(wù)，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應(yīng)商，以確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負(fù)責(zé)人進行審查。

　　3、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內(nèi)容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等。

　　2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎(chǔ)上，由分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應(yīng)商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。

　　4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r隨機選擇供貨商，要求價格公道、質(zhì)量有保障。

　　(二)采購數(shù)量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。

　�、偌Z油、調(diào)味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的.采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　�、谑卟�、鮮貨類

　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。

　�、廴忸�

　　此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。

　　3、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴(yán)格執(zhí)行。

　　1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負(fù)責(zé)把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調(diào)味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認(rèn)簽字。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超出數(shù)量的有權(quán)拒絕收貨。

　　4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì)，對驗收人員重重處罰，扣除當(dāng)月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結(jié)出數(shù)量合計。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

　　5、對已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負(fù)責(zé)人審查報銷。

　　2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結(jié)算，按月統(tǒng)計報分管負(fù)責(zé)人審查報銷。

食堂采購驗收管理制度3

　　1、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應(yīng)商簽訂食品安全質(zhì)量保障協(xié)議或采購供應(yīng)合同。

　　3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　4、從銷售經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量和長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。

　　5、從銷售經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量和零食采購時應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。

　　6、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的`許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

　　7、從食品銷售經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明復(fù)印件；從屠宰企業(yè)直銷采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方章子（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　8、采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

　　9、批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)索取進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明復(fù)印件。

　　10、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）。

　　11、食品、食品添加劑級食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定、與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

　　12、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、供貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食堂采購驗收管理制度4

　　為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

　　一、供應(yīng)商管理

　　1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。（價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

　　2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購買原物料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應(yīng)商按時派送。

　　2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。

　　4、收貨組文員負(fù)責(zé)對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負(fù)責(zé)檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

　　6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

　　7、遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格由集體或廠長做決定。

　　四、結(jié)算

　　1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

　　2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負(fù)責(zé)相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向管理主管書面匯報。

　　2、食堂倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的'，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。

　　3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

食堂采購驗收管理制度5

　　（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，供應(yīng)商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決，餐飲服務(wù)中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　�。�3）小型物資的'驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，餐飲服務(wù)中心負(fù)責(zé)人對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　�。�4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴(yán)禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應(yīng)嚴(yán)格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　�。�2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應(yīng)商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款，三方簽字確認(rèn)。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務(wù)中心，由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由xxx大學(xué)財務(wù)處從相應(yīng)餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應(yīng)商，原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應(yīng)商賬戶。

　�。�3）對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負(fù)責(zé)結(jié)算。

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