以閱讀為話題的作文

　　為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：
　　采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。
　　采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
　　三、物品的采購
　　物品的采購，必須按每月使用計(jì)劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。
　　采購人員在采購物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請(qǐng)購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。
　　辦理購物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單，購銷合同，請(qǐng)購單已經(jīng)董事長審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
　　財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
　　采購人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。
　　購庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
　　四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對(duì)庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。
　　五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪w，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。
　　六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。
　　七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。
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