精選小學(xué)課余生活作文4篇
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告使用的頻率越來越高，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是小編幫大家整理的審計自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計自查報告1
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；
沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的'購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
審計自查報告2
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護(hù)，奠定堅實的基礎(chǔ)，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進(jìn)了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認(rèn)定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設(shè)和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理
�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長和分管機關(guān)的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認(rèn)真落實，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設(shè)了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
�。ǘn案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。
二、加強檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平
根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴(yán)格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護(hù)技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀(jì)錄，庫房溫、濕度達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進(jìn)行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓(xùn)，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開發(fā)和利用
�。ㄒ唬榱藵M足檔案對機關(guān)和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。
�。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領(lǐng)導(dǎo)對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機關(guān)工作的.一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責(zé)任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進(jìn)一步加強檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。
審計自查報告3
根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號文件和《xx縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：
一、基本情況
xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個村民小組，總?cè)丝趚xxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學(xué)校x個，醫(yī)療站x個，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部x名，村支部書記xxx，村主任xxx，村支部副書記xxx，村副主任xxx，村支書xxx，綜治專干xxx。
三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會的目標(biāo)，結(jié)合本村實際，求真務(wù)實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實施、xxxx水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。
三、村級財務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況
x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：xxxxx元（人飲工程上交款）
債務(wù)：xxxxxx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值xxxxxx元。
x.開支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開支有村財務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有x名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
x.報賬與公開情況。由于村社財務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐寮壺攧�(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開展“陽光財務(wù)工程”，隨時對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
�。ㄈ┴攧�(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的.有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
x.村級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點建議
x.加強制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
x.加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。
x.努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
審計自查報告4
接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查整改工作，成立了由局長為組長，各分管副局長為副組長，各項工作負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對各項工作進(jìn)行了具體安排和部署。
一、認(rèn)真抓好自查工作
各項工作負(fù)責(zé)人根據(jù)自己的職能和工作實際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的`問題清單》進(jìn)行了細(xì)致的自查，自查結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核后上報。
二、加強警示教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)
我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時刻牢記責(zé)任重于泰山，自覺做到堅持依法辦事。
三、行政審批事項辦理情況
通過自查，今年我局辦理行政審批事項時未出現(xiàn)超時限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設(shè)及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權(quán)范圍實施審批或繼續(xù)審批已取消的事項問題；不存在擅自設(shè)立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)問題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問題。
通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。
審計自查報告5
審計組：
根據(jù)發(fā)xx號文件和《縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：
一、基本情況
村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個村民小組，總?cè)丝谌�，戶，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個，醫(yī)療站個，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部名，村支部書記，村主任，村支部副書記，村副主任，村支書，綜治專干。
三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會的目標(biāo)，結(jié)合本村實際，求真務(wù)實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實施、水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。
三、村級財務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況
收支情況：自x年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：x元（人飲工程上交款）
債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值x元。
開支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開支有村財務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
報賬與公開情況。由于村社財務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）村級財務(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開展“陽光財務(wù)工程”，隨時對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
�。ㄈ┴攧�(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的`規(guī)定辦理，沒有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
村級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點建議
加強制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
審計自查報告6
市檔案局：
根據(jù)宜檔發(fā)[20xx]22號文《關(guān)于開展檔案工作規(guī)范化管理執(zhí)法檢查的通知要求，結(jié)合20xx年檔案工作規(guī)范化管理復(fù)查結(jié)論對我局檔案工作存在問題進(jìn)行了整改。現(xiàn)對照四川省機關(guān)檔案工作規(guī)范管理（一級）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自測，認(rèn)為基本符合此標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)將我局檔案工作的主要情況報告如下：
一、檔案工作的組織管理做到了“一個建立、四個統(tǒng)一、四個強化、二個監(jiān)督”
“一個建立”：建立了局機關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負(fù)責(zé)管理全局自1983年11月建局以來，在審計工作中形成的各個門類載體的檔案。綜合檔案室的建立，實現(xiàn)了檔案工作的歸口管理。
“四個統(tǒng)一”是：檔案工作在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，按照XX市審計局檔案工作管理制度統(tǒng)一管理，檔案立卷后移交檔案室統(tǒng)一保管。根據(jù)局里的規(guī)定，全局各部門在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來，各科的審計檔案，除跨年度的、未辦結(jié)的、不歸檔的以外，統(tǒng)一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書檔案6月底以前立卷，移交檔案室統(tǒng)一保管。
“四個強化”是：
1、強化檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局黨組對檔案工作十分重視，由總審計師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問題集體研究決定。分管局領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽取檔案工作匯報，檢查檔案庫房安全防護(hù)情況，檔案庫房搬遷后組織檔案的整理上架，落實檔案庫房建設(shè)的有關(guān)事宜。
2、強化檔案法規(guī)的宣傳貫徹。我局對檔案法規(guī)的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)審計檔案準(zhǔn)則、檔案法、檔案法實施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規(guī)得到貫徹的規(guī)章制度：①是規(guī)定了部門立卷制度，各部門形成的歸檔材料由各部門立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導(dǎo)檔案工作職責(zé)、檔案人員崗位職責(zé)、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案統(tǒng)計移交制度、檔案利用制度、重大活動檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實，保證了檔案法的具體實施。我局檔案室建立以來，沒有發(fā)生過違反檔案法規(guī)的事件。
3、強化檔案工作目標(biāo)責(zé)任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規(guī)范化，我局明確了檔案員崗位職責(zé)、部門兼職檔案員崗位職責(zé)。并且把按時完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標(biāo)任務(wù)，年初有計劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。
4、強化檔案工作的經(jīng)費保障。為了適應(yīng)檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來，局里安排9萬元用于閱覽室、檔案庫房建設(shè)、購置微機2臺、防磁柜1個、吸塵器1臺、檔案柜24個、空調(diào)機2臺、窗簾及其他安全設(shè)施。
“二個監(jiān)督”是：一是接受市檔案局和省審計廳工作部門對我局檔案工作的監(jiān)督。我局檔案工作，每年向四川省審計廳報送《地方審計機關(guān)檔案工作基本情況統(tǒng)計年報》。在市檔案局和省審計廳的指導(dǎo)下，使檔案管理方面的有關(guān)問題得到較好解決。二是加強對本局各部門和全市區(qū)縣審計系統(tǒng)檔案工作的監(jiān)督。每年一、二季度歸檔季節(jié)，檔案員都要到各職能部門指導(dǎo)督促歸檔工作的開展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區(qū)縣審計局向市局報當(dāng)年檔案統(tǒng)計年報。
二、加強檔案工作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適應(yīng)檔案工作規(guī)范化、科學(xué)化的'要求
（一）我局檔案庫房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達(dá)3113平方米。檔案庫房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周圍無危害庫房安全的隱患。庫容量可容納20年形成的檔案。庫房內(nèi)放置有滅火器材，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調(diào)機一臺，夏季庫內(nèi)溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。
�。ǘ┡渲眠m應(yīng)檔案工作向科學(xué)化、現(xiàn)代化發(fā)展需要的設(shè)備。局里為檔案室又換一臺配置更高的聯(lián)想微機，為檔案工作納入計算機管理創(chuàng)造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復(fù)印機一體機、數(shù)碼相機、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。
（三）為適應(yīng)檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專用辦公房間和閱覽室各一間。
�。ㄋ模n案裝具規(guī)范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購買，符合國家標(biāo)準(zhǔn)，歸檔案卷擺放整齊美觀。
三、檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)實行“五個制度”、“三個加強”
�。ㄒ唬拔鍌�制度”。
1. 按年度——組織機構(gòu)（問題）分類制度。我局結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際，對文書檔案按年度——組織機構(gòu)（問題）進(jìn)行分類，建立了分類大綱。這樣分類既方便檔案整理，又方便部門立卷，又便于今年查找利用。由于我局內(nèi)部機構(gòu)從建局以來多次變化，檔案室還編制了“組織機構(gòu)沿革”，供檢索檔案時參照查考。
2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統(tǒng)一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長短期檔案混合組卷問題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認(rèn)真執(zhí)行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過份擴大。
3. 定期歸檔移交和統(tǒng)計制度。我局規(guī)定，凡當(dāng)年形成的審計檔案應(yīng)于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應(yīng)在7月底前準(zhǔn)確填寫本局檔案報表，匯總?cè)袑徲嫏n案工作情況年報表并上報省審計廳。對移交進(jìn)室的檔案，各部門有移交清單，檔案室建有臺帳，與統(tǒng)計表上的數(shù)據(jù)相符。
4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對歸檔材料的收集整理、材料的書寫格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統(tǒng)一。對材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規(guī)范的，移交時檔案室不予接收，一律退回部門重新整理，保證了檔案質(zhì)量。
5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開始采用發(fā)文匯集的辦法，實行紙質(zhì)和光盤雙套制保存。
�。ǘ叭齻�加強”。
1.加強檔案分類整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現(xiàn)已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類大綱和不同保管期限排列。編制的檔號規(guī)范、齊全、統(tǒng)一使用阿拉伯?dāng)?shù)字。庫內(nèi)建有存放示意圖。
2.加強檔案防護(hù)管理。庫房安裝空調(diào)器后解決了夏季降溫和除溫問題。檔案室堅持每日對庫房溫濕度進(jìn)行檢測。堅持每季度對柜內(nèi)檔案檢查一次，檢查案卷有無霉變、褪色、塵污、破損、蟲蛀和散失現(xiàn)象。
3.加強檔案微機管理。檔案室裝備有微機一臺，為微機管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國審計系統(tǒng)計算機初級考試，并合格。我局全部檔案已建立數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理，文書檔案達(dá)到文件級目錄數(shù)據(jù)庫管理。
四、抓好檔案信息的開發(fā)利用
�。ㄒ唬n案工作人員熟悉室藏檔案內(nèi)容和案卷分類排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號索引、專題文件匯集、會議簡介、專門檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。
�。ǘ┚幹瓢妇砟夸�、頁碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。
�。ㄈ﹫猿肿龊脵n案借閱、歸還、利用效果登記。
（四）編制了機關(guān)大事證、全宗介紹、組織機構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。
五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個方面
�。ㄒ唬┮訌妼Ρ揪旨媛殭n案員和各區(qū)縣審計局檔案員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練。
（二）要加強本局會計檔案的規(guī)范化管理。
特此報告。
審計自查報告7
政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開工作，我局認(rèn)真組織實施，現(xiàn)自查如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開展
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長為政府信息公開工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實、責(zé)任落實、責(zé)任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開，以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研，及時按要求上報了政府信息公開相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結(jié)、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督
1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查，對具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報送培訓(xùn)、保密培訓(xùn)，同時還建立了責(zé)任追究制度，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴(yán)格、及時追究有關(guān)人員的責(zé)任。
2、對我局的政府信息公開主動進(jìn)行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機召開的'滿意度測評會，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進(jìn)行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴(yán)格審核政府信息公開的內(nèi)容
1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，同時結(jié)合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。
2、由專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作，及時維護(hù)和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實、及時準(zhǔn)確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的機構(gòu)簡介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應(yīng)該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府信息公開取得實效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內(nèi)容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。
3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告8
根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計機關(guān)20xx年目標(biāo)責(zé)任考核要點的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過自查，我局20xx年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報告如下：
一、自查工作開展情況
為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。
二、目標(biāo)任務(wù)完成情況
1、項目審計成效顯著。
截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內(nèi)項目49個，災(zāi)后恢復(fù)重建項目122個，其他審計項目26個。
全面完成了年度審計計劃目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目由于被審計責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預(yù)算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災(zāi)后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。
災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項目進(jìn)行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設(shè)項目管理37個，違法違紀(jì)資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。
2、審計業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。
我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復(fù)核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進(jìn)行研究決定，同時制定了較為科學(xué)的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進(jìn)行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進(jìn)行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公告，結(jié)果公告率達(dá)到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進(jìn)“無紙化”辦公，對非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴(yán)格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準(zhǔn)確。
3、干部培訓(xùn)教育不斷強化。
一是認(rèn)真開展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認(rèn)真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準(zhǔn)則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓(xùn)班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩(wěn)步推進(jìn)。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設(shè)實施方案》，成立了審計信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實了責(zé)任。我們利用AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。
5、內(nèi)審、社審工作進(jìn)一步加強。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學(xué)會組織的學(xué)習(xí)考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團(tuán)體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。
6、審計結(jié)果利用取得新成績。
今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對災(zāi)后恢復(fù)重建項目進(jìn)行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于20xx年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關(guān)于20xx年庫區(qū)移民搬遷專項資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進(jìn)部門、教育工作先進(jìn)部門。
8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的.正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實際，加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，明確目標(biāo)，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責(zé)任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項審計工作任務(wù)的完成。
存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標(biāo)準(zhǔn)，缺乏一整套相應(yīng)的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭把我局審計工作推向更高水平。
審計自查報告9
根據(jù)《XX 區(qū)審計局審計通知書》XX 區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學(xué)。
學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。
各項支出真實、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，強化財經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過認(rèn)真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭��；2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、 報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財務(wù)審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區(qū)學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。
學(xué)校所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。
學(xué)校所有支出實行校長負(fù)責(zé)制，校長統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費開支項目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。
學(xué)校理財小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>
學(xué)校 沒有從事任何風(fēng)險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
以上，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認(rèn)真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財務(wù)工作由 XX 科負(fù)責(zé)，單位按照財務(wù)工作要求， 設(shè)置有財務(wù)主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn) 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、 財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務(wù)管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度， 保證了財務(wù)核算的獨立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項制度的同時， 相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務(wù)會計報告。
嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真 實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項 工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費 預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá) 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照 政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn) 行記錄、計算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。
無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規(guī)意識不強。
二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬 面有差異。
四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責(zé)，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不 予審核報銷。
及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán) 格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實 相符。
加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在 財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意 識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī) 為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟(jì)事項決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。
二、授權(quán)審批控制方面 合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的.情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面 嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報納稅。
七、會計基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。
整改措施：在日常會計核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會計基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告 根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印 制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動；
四、財會隊伍建設(shè)
1．學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2. 校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
審計自查報告10
審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷進(jìn)行規(guī)范，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，根據(jù)州局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強審計統(tǒng)計工作通知》文件，我局開展了審計統(tǒng)計工作的自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、統(tǒng)計基礎(chǔ)工作薄弱
我局現(xiàn)有的審計統(tǒng)計人員1名，屬于兼職，專業(yè)知識結(jié)構(gòu)不齊備，缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準(zhǔn)確地填列審計情況臺賬中。
二、對審計發(fā)現(xiàn)的問題不能準(zhǔn)確的填報至臺賬中
統(tǒng)計人員在實際填制審計情況臺賬及報表過程中，對審計查出主要問題的填報不能較好地把握，時有出現(xiàn)報表所填報的統(tǒng)計指標(biāo)與實際審計結(jié)果脫節(jié)的情況。統(tǒng)計人員在填制審計情況臺賬時，主要是依據(jù)審計報告、審計決定書等審計業(yè)務(wù)文書，但是一些審計項目的審計業(yè)務(wù)文書對主要問題的定性和界定與審計統(tǒng)計軟件報表中的統(tǒng)計指標(biāo)相比不夠明確，模棱兩可，統(tǒng)計人員在建立填制臺賬和報表時不能準(zhǔn)確區(qū)分屬于哪一類問題。統(tǒng)計人員由于不能準(zhǔn)確地把握統(tǒng)計指標(biāo)的含義，把審計查出的問題籠統(tǒng)地填列為統(tǒng)計指標(biāo)的“其他”，從審計臺賬中根本無法看出查出主要問題的性質(zhì)。審計統(tǒng)計制度的不完善也給開展統(tǒng)計工作造成一定的影響，按照報表填報遵循“誰審計、誰填報”的要求，但是我局都是由統(tǒng)計人員一手包辦，容易出現(xiàn)對問題的`劃分不正確的問題，直接影響審計統(tǒng)計質(zhì)量。
對于我局審計統(tǒng)計工作中存在的問題，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。
三、重視審計統(tǒng)計工作
加強審計統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高審計統(tǒng)計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。統(tǒng)計人員具備與其從事的工作相適應(yīng)的審計、統(tǒng)計、計算機等方面的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，而且掌握各種審計業(yè)務(wù)知識，熟悉相關(guān)的法規(guī)政策。審計統(tǒng)計人員還應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)審計署制定的審計情況統(tǒng)計報表及編報說明，重點理解報表指標(biāo)體系及勾稽關(guān)系，以及表與表之間的來源和對應(yīng)關(guān)系，熟練掌握審計統(tǒng)計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。
四、嚴(yán)格工作程序和規(guī)范，確保統(tǒng)計質(zhì)量
按照審計統(tǒng)計工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、歸口管理的原則，認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計報表制度和審計統(tǒng)計工作制度，堅持?jǐn)?shù)出有據(jù)。在具體操作上，定期備份審計統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)，定期清理落實審計決定，要求審計報告、審計決定書等業(yè)務(wù)文書中審計查出主要問題與審計統(tǒng)計指標(biāo)的審計查出主要問題相一致，以保證審計情況統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性。
審計自查報告11
根據(jù)《省法制辦關(guān)于開展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊伍建設(shè)監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局結(jié)合文件的精神，認(rèn)真按照審計法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。
一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)，對審計執(zhí)法過錯進(jìn)行確認(rèn)和追究。并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示等審務(wù)公開制度。在審計進(jìn)點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀(jì)律、監(jiān)督舉報電話予以公開。
二、嚴(yán)格依法行政
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應(yīng)地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴(yán)格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤Ｍ瑫r，我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點見面會、審前公示、審計復(fù)核、審計紀(jì)律反饋、審計質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名分管領(lǐng)導(dǎo)對審計業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監(jiān)控，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進(jìn)行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應(yīng)俱求。
我們還采取邀請專家授課、外出學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗交流等形式，組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規(guī)知識培訓(xùn)，提高審計人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的"三定"規(guī)定，反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類編排。
二是建立審計執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等幾個方面對審計項目進(jìn)行考核，考核結(jié)果落實到人，并且每季度在局內(nèi)部通報一次考核結(jié)果，同時將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
四、其他情況說明
一是我局今年沒有制定出臺有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。
二是我局沒有行政許可項目。
三是我局在審計處理處罰時，所依據(jù)審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。
四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的'情況。
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將展宏幼兒園xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
三、加強財務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
審計自查報告12
根據(jù)全市專項保密檢查工作會議的要求，市審計局高度重視，認(rèn)真對照《xx市20xx年專項保密檢查項目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實際，對局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況
局領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視，把它作為一項重要任務(wù)來抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長擔(dān)任組長，分管副局長擔(dān)任執(zhí)行副組長、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計算機中心負(fù)責(zé)人、局機要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實到科室，落實到人頭。我局結(jié)合審計工作實際，切實把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會上，多次組織全體機關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對全體干部職工進(jìn)行保密安全動員教育，明確崗位責(zé)任，強調(diào)每位同志都要慎言慎行，強調(diào)保密文件資料的妥善保管，強調(diào)計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強值班，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機關(guān)，做到萬無一失。同時，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識，增強做好保密工作的責(zé)任感。
二、保密工作開展的情況
1、涉密文件信息資料管理情況。
�。�1）指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無丟失文件現(xiàn)象。
�。�2）文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。
（3）對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機。
�。�4）對往年的檔案妥善管理，及時存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。
�。�5）加強審計環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計人員在履行審計職責(zé)時，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。
2、計算機網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
�。�1）結(jié)合審計工作實際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計算機財產(chǎn)管理規(guī)定》、《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計局涉密計算機、移動存儲介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。
�。�2）建立計算機臺帳，對局機關(guān)的計算機進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計業(yè)務(wù)工作的個人計算機和移動存儲設(shè)備。
（3）我局的審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過xx與上下級審計機關(guān)相連，只用于傳遞與審計業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機應(yīng)用中心專門配備了3臺計算機單獨與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。
�。�4）xx市審計局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開上，我們嚴(yán)格按照《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》，對上網(wǎng)公開的信息實行逐級審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。
�。�5）查閱、編輯、存儲和傳遞審計業(yè)務(wù)資料的計算機只能與審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺計算機都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。
三、存在的問題和不足
我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件，但通過自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是保密工作的'宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤時，要引入被審計單位會計資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計算機連接，還有在日常工作中還會把業(yè)務(wù)U盤與非業(yè)務(wù)U盤混用等。因此，需要不斷加強宣傳、教育力度，增強審計人員的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
我局將以這次自查為契機，在今后的工作中，堅持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強對局機關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
審計自查報告13
根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)對20xx年度實行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下：
一、工作開展情況
1.加強領(lǐng)導(dǎo)，靠實責(zé)任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署，成立了最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關(guān)工作制度，通過嚴(yán)格實施工作制度，層層分解任務(wù)，逐級靠實責(zé)任，切實做到了認(rèn)識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴(yán)格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。
2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴(yán)格水資源管理制度的基礎(chǔ)，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標(biāo)語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動，進(jìn)一步增強了干部職工和人民群眾的`環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護(hù)環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。
二、自評情況
經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，自評得分為xx分；制定了切實可行的最嚴(yán)格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為xx分；積極開展實行最嚴(yán)格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。
三、成效與經(jīng)驗
在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作真正取得了實效。
四、下一步工作措施
在今后工作中，我們將嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的目標(biāo)要求，進(jìn)一步完善工作制度，靠實責(zé)任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。
審計自查報告14
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。
二、資本金來源及到位情況
要求披露公司設(shè)立及歷次增資時資本金來源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》頒布后，擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、客戶保證金管理、風(fēng)險拔備情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性
要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實施細(xì)則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營的業(yè)務(wù)，《實施細(xì)則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶保證金收取和管理
要求：客戶保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。
3、風(fēng)險拔備
要求：重點披露20xx年3月8日之后，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金提取情況。
四、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)審慎性指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況項目
審慎性指標(biāo)
企業(yè)實際 指標(biāo)值
計算過程
是否符合規(guī)定
融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的xx倍
自有資金其他投資
不超過凈資產(chǎn)的20%
對單個被擔(dān)保人的.融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的xx%
對單個被擔(dān)保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的15%
對單個被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的30%
要求按照審慎性指標(biāo)的規(guī)定逐一披露，如存在差距應(yīng)說明原因。
五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況
要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責(zé)情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風(fēng)險控制制度）情況
六、業(yè)務(wù)情況
1、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)
要求按對公（包含個人經(jīng)營性貸款擔(dān)保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔(dān)保家數(shù)、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔(dān)保貸款實行分類管理，則應(yīng)標(biāo)明每類（參照金融企業(yè)貸款分類標(biāo)準(zhǔn)）擔(dān)保貸款的比例及相應(yīng)情況。
2、其他業(yè)務(wù)
要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)等）的種類、規(guī)模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）
1、應(yīng)收款項情況
�、僖笤敿�(xì)披露占公司5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；
�、谝笈杜c應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
�、垡笤敿�(xì)披露其他數(shù)額較大應(yīng)收款項情況；
2、對外投資情況
（1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額
（2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權(quán)比例等
3、融資情況
要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動產(chǎn)權(quán)屬情況
要求披露賬面不動產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。
5、或有事項
披露包括但不限于需由公司未來承擔(dān)償款義務(wù)的事項。
審計自查報告15
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點，全面推進(jìn)機關(guān)黨的建設(shè)，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設(shè)工作
抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)活動，組織機關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會其時代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進(jìn)各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達(dá)到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設(shè)工作
一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書記，一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關(guān)黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結(jié)；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認(rèn)真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了201４年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達(dá)100％，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負(fù)責(zé)，黨費的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。
三、作風(fēng)建設(shè)工作
作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的'成敗。為此，我局切實加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開，建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。
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